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2020年9月23日 星期三
 
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2018年度抚顺市安全生产监督管理局决算公开
来自:办公室    浏览:580次    时间:2019年8月2日
 

2018年度抚顺市安全生产监督管理局

决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分   概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位机构设置

第二部分   2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分    2018年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分概况

 

一、主要职责

市安监局本级职能:承担全市安全生产综合监督管理责任;工矿商贸行业安全生产监督管理责任;监督管理职责范围矿山企业和危险化学品、烟花爆竹安全生产、工贸作业场所职业卫生监督检查责任;组织市政府安全生产大检查和专项督查;根据市政府授权,组织、协调重、特大事故调查处理和办理结案工作;组织指挥和协调安全生产应急救援工作;监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;劳动安全设施设计审查和竣工验收核准。组织指导全市安全生产宣传教育和培训工作;组织拟订安全生产科技规划;承担市安全生产委员会的具体工作。

宣教中心职能:提供劳动保护教育培训,保障安全生产。特种作业安全生产管理人员考核、发证及管理安全生产宣传教育。

二、部门决算单位机构设置

纳入2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

抚顺市安全生产监督管理局包括市安监局(本级)及下属独立核算的事业单位:抚顺市安全生产宣传教育中心。

市安全生产监督管理局(本级)8个内设机构。设有:办公室、机关党委、综合监督科、政策法规科、行政审批科、非煤矿山监管科、危险化学品监管科、制造业监管科、职业卫生监管科、执法监察支队、应急救援中心,煤矿监管科。增加市煤监科(根据市编办要求,进行机构整合,原市煤监局合并到市安监督局)。

宣教中心为自收自支的副县公益类事业单位,共设置四个科室,分别是综合科、考核一科、考核二科及宣教科。

 

第二部分2018年度部门决算公开报表

(见附表)

一、《收入支出决算总表

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)2018年度本部门收入总计为 1066.22 万元,与上年相比增加10.82 万元,增长1 %

增加的主要原因是:2018年新增加道口专项资金及煤监人员合并等。

本部门本年度收入包括:

1.财政拨款收入1066.22万元,其中:公共预算财政拨款收入1066.22万元,没有政府性基金收入。

2.上年结转和结余131万元,主要是基本支出结转和和结余21.2万元;项目资金结转和结余109.80万元。

(二)2018年度本部门支出总计为1031万元,与上年相比减少24.4 万元,下降2.30 %

减少的主要原因是:加大安全生产管理力度,促使全市安全生产形势稳定好转,事故处置成本下降。

本部门本年度支出包括:

1.基本支出613.46万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出520.63万元,对个人和家庭的补助支出15.73万元,商品和服务支出77.10万元。

2.项目支出417.54万元,主要包括安全监管监察专项和其它安全产监管等业务支出。

(三)年末结转和结余166.22万元

其中:基本支出结转18.65万元;项目支出结转147.56万元。

主要是安全监管监察专项和其它安全产监管受形势和职能业务调整等原因影响形成的专项结余等。

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1031万元,其中:基本支出613.46万元,项目支出417.54万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出1031万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出78.49万元,医疗卫生与计划生育支出30.89万元,资源勘探信息等支出864.90万元,住房保障支出56.71万元。

1. 社会保障和就业支出78.49万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休8.28万元,主要是用于行政单位退休人员退休费用支出。

2)事业单位离退休7.40万元,主要是事业单位退休人员费用支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出62.81万元,主要用于缴纳行政单位人员养老保险费用。

2.医疗卫生与计划生育支出30.89万元,包括:

1)行政单位医疗24.32万元,主要是行政编制职工医疗保险支出。

2)事业单位医疗3.78万元,主要是事业编制职工医疗费用等支出。

3)公务员医疗补助支出2.79万元,主要是公务员医疗费补助支出。

3. 资源勘探信息等支出864.90万元,包括:

(1) 行政运行支出394.44万元,主要是安监局机关行政运行费用等支出。

(2) 安全监管监察专项支出187.80万元,主要是安全生产执法检查活动等支出。

(3) 其他安全生产监管支出282.66万元,主要是其它安全生产监管活动费用及省道口拨道口专项资金等支出。

4. 住房保障支出56.71万元,包括:

住房公积金41.15万元,主要是职工住房公积金支出。

购房补贴15.56万元,主要是职工购房补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.95万元,其中:因公出国()费用无,公务接待费3.35万元,公务用车购置及运行维护费7.60万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度增加4.21万元,增长62%,主要是与煤监局合并,故接待费及车辆费用增加等。

1.因公出国()费无。

2.公务接待费3.35万元,主要用于国家及省安全生产督查调研等,2018年度国内公务接待累计41批次,349人次。

3.公务用车运行维护费7.6万元,其中:公务用车运行维护费7.6万元。2018年度年末公务用车保有量3辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出77.10万元,比2018年增加10.18万元,增长15%。主要原因是与煤监局合并机关运行费增加。

五、政府采购支出情况

2018年本部门没有政府采购支出。也没有授予中小企业合同支出。

六、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆3辆,全部为机要通信用车3辆;没有单位价值50万元以上大型设备, 也没有单位价值100万元以上大型设备。

. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,本部门组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金312.67万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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